2020年度新邵县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：新邵县人民检察院				2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新邵县人民检察院

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1857.59万元，较2019年2012.38 万元减少154.79万元，降幅7.69%。收支下降的主要原因是2019年项目已完成，2020年未进行相关项目的建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1824.98万元，其中，财政拨款收入1631.58万元，占比89.40%；其他收入193.40万元，占比10.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1630.70万元，其中，基本支出1334.36万元，占比81.83%；项目支出296.34万元，占比18.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1664.19万元，较上年增加了99.26万元，增幅6.34%。财政拨款收支增加的主要原因是年中追加了办案经费、办公设备购置费及其他资本性支出经费以满足办公办案需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1437.30万元，占本年支出合计的88.14%，较2019年度财政拨款支出增加130.96万元，增幅10.02%。财政拨款支出上升的主要原因是年中追加了办案经费、办公设备购置费及其他资本性支出经费以满足办公办案需求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1437.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出1276.20万元，占比88.79%；教育支出1.50万元，占比0.10%；社会保障和就业支出61.57万元，占比4.28%；卫生健康支出27.88万元，占比1.94%；住房保障支出70.15万元，占比4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1245.41万元，支出决算数为1437.30万元，完成年初预算的115.41%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1012.79万元，决算数970.86万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算58.19万元，决算数296.34万元，完成年初预算的509.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办案经费、办公设备购置费及其他资本性支出经费以满足办公办案需求。

 3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为0万元，决算支出数9.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算1.50万元，决算数1.50万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算65.00万元，决算数57.94万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
   6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算5.22万元，决算数3.62万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算28.50万元，决算数27.88万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算74.21万元，决算数70.15万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1140.96万元，其中：人员经费720.42万元，占基本支出的63.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费420.54万元，占基本支出的36.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.70万元，支出决算为19.29万元，完成预算的52.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无差异。本年度及上年度均未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为9.01万元，完成预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加3.48万元，增加62.93%,增加的主要原因是中心工作增加，公务接待任务加重。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.70万元，支出决算为10.28万元，完成预算的38.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少7.34万元，减少41.66%,减少的主要原因是进一步从严控制公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.01万元，占46.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.28万元，占53.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为9.01万元，全年共接待来访团组100个、来宾887人次，主要是接待各检察机关交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.28万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，新邵县人民检察院财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出420.54万元，比2019年减少25.29万元，降低5.67%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算1.50万元，实际开支培训费1.50万元，用于参加上级组织的各类培训，如全省行政检察业务评比竞赛和培训、新进公务员初任培训、学习贯彻党的十九届四中全会精神暨领导素能培训、全省检察机关刑事执行检察业务培训、司法警察培训、全国检察机关控申业务骨干培训，参加人数共计7人。本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.02万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出18.70万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，新邵县人民检察院共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，新邵县人民检察院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求，紧紧围绕疫情防控和经济社会发展大局履职尽责，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，干警干事创业热情高涨，工作成效显著。获得了全国文明单位、湖南省检察机关扫黑除恶先进单位、邵阳市检察机关“狠抓监督质效年”活动示范院等荣誉称号，检察业务运行指标和办案质效稳居全市第一名。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html